一季度以来,北新集团不断加强公司内控制度建设,对现有的制度和流程进行查漏补缺。针对合同管理办法的执行缺陷,开展了合同履约过程的监督管理,主要通过对业务部门正在执行的合同进行随机抽查,重点关注合同金额的收支、货物储存监管、货物流转过程中货物所有权的有效凭证等方面是否符合制度要求;同时完善合同台账的登记与管理过程,通过与业务和财务部门高度配合,对合同台账的登记进行了相关调整,进一步加强合同履行过程的管控。配合财务部对公司应收账款发放询证函,并对应收账款账龄进行分析,通过分析对风险较高的应收账款采取相应的法律措施进行清收。同时,北新集团按照集团公司印发的法制建设第三个三年目标整体要求,下发北新集团2013年法制建设工作计划,要求二级企业按实际情况制定年度工作计划,并随时监督二级企业工作计划落实情况,及时整改,为顺利完成北新集团新三年法制目标奠定基础。